為強(qiáng)化重大投資項(xiàng)目過程監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)防控，促進(jìn)項(xiàng)目規(guī)范運(yùn)行、資金合規(guī)使用。集團(tuán)專項(xiàng)審計(jì)工作組，于7月29日赴興天礦業(yè)，對其2022-2024年期間重大項(xiàng)目投資情況進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)。
審計(jì)人員深入一線逐項(xiàng)核查礦山生產(chǎn)現(xiàn)場主要設(shè)備型號、數(shù)量、品牌及安裝狀態(tài);實(shí)地踏勘關(guān)鍵工程施工進(jìn)度;現(xiàn)場取證比對工程使用材料規(guī)格及質(zhì)量;細(xì)致查驗(yàn)已交付資產(chǎn)的維護(hù)與使用狀況等，為后續(xù)準(zhǔn)確評估項(xiàng)目的整體情況提供堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)支撐。
此次專項(xiàng)審計(jì)是對子公司重大項(xiàng)目投資的一次重要“體檢”，更是集團(tuán)強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督、規(guī)范項(xiàng)目管理的關(guān)鍵舉措。集團(tuán)審計(jì)部將持續(xù)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)職能，為集團(tuán)的穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航。
初審：鄭水云
復(fù)審：張騰騰
終審：李大明